| 级别 | 规则 | 持卡人 | 部门 | 卡号 | 类型 | 问题描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | B1 | 孙丽 | 财务部 | D001 | 门禁卡 | 离职人员（离职日 2026-07-10）门禁卡 仍为在用状态，未回收未注销，含敏感区域权限：机房 |
| P0 | B2 | 李娜 | 人事部 | D002 | 门禁卡 | 证卡状态为丢失且未挂失注销，任何人拾获即可刷开门禁 |
| P0 | B8 | 顾小小 | 外包 | T001 | 临时卡 | 临时卡发放已 58 天仍未收回（≥30 天），临时权限长期化 |
| P1 | B11 | 韩雪 | 市场部 | 门禁卡 | 缺卡号，一旦丢失无法在门禁系统精确挂失注销 | |
| P1 | B2 | 王强 | 行政部 | D003 | 门禁卡 | 已挂失但未完成注销/补办闭环，需确认门禁系统内已失效 |
| P1 | B3 | 郑十 | 外部 | D004 | 门禁卡 | 持卡人不在在册员工名单中（幽灵持卡人），需核实身份 |
| P1 | B4 | 张伟 | 研发部 | D005 | 门禁卡 | 一人持有 2 张在用门禁卡（D005、D006），多余卡应回收注销 |
| P1 | B5 | 赵敏 | 财务部 | D007 | 门禁卡 | 开通敏感区域权限（财务室）但无审批人记录 |
| P1 | B6 | 陈杰 | 市场部 | G008 | 工牌 | 回收日期 2026-05-01 早于发放日期 2026-05-10，日期倒挂 |
| P1 | B7 | 刘洋 | 研发部 | G009 | 工牌 | 状态为在用却填有回收日期 2026-07-01，状态与日期矛盾 |
| P1 | B8 | 何芳 | 外包 | T002 | 临时卡 | 临时卡发放已 14 天仍未收回（预警线 7 天） |
| P1 | B9 | 马超 | 研发部 | D013 | 门禁卡 | 卡号 D013 同时登记在 林峰、马超 名下且均为在用，存在串卡/一号多发 |
| P2 | B10 | 郭静 | 人事部 | D014 | 门禁卡 | 证卡已回收/注销但押金 ¥50.00 未标记退还 |
| P2 | B11 | 韩雪 | 市场部 | 门禁卡 | 缺发放日期，无法追溯发卡时点与超期判断 | |
| P2 | B12 | 周涛 | 在册员工无任何在用工牌/门禁卡记录，可能漏登记或未办卡 | |||
| P2 | B12 | 郭静 | 在册员工无任何在用工牌/门禁卡记录，可能漏登记或未办卡 | |||
| P2 | B12 | 陈杰 | 在册员工无任何在用工牌/门禁卡记录，可能漏登记或未办卡 | |||
| P2 | B7 | 周涛 | 市场部 | G010 | 工牌 | 状态为已回收但缺回收日期，台账不完整 |
| 部门 | 在用证卡 | 问题数 |
|---|---|---|
| 人事部 | 1 | 2 |
| 外包 | 2 | 2 |
| 外部 | 1 | 1 |
| 市场部 | 1 | 4 |
| 未填部门 | 0 | 3 |
| 研发部 | 5 | 3 |
| 行政部 | 1 | 1 |
| 财务部 | 2 | 2 |
| 持卡人 | 部门 | 类型 | 卡号 | 发放 | 回收 | 状态 | 权限区域 | 审批 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙丽 | 财务部 | 门禁卡 | D001 | 2026-01-05 | 在用 | 机房、办公区 | 王强 | |
| 李娜 | 人事部 | 门禁卡 | D002 | 2026-02-01 | 丢失 | 办公区 | 王强 | |
| 李娜 | 人事部 | 工牌 | G012 | 2026-02-01 | 在用 | 办公区 | 王强 | |
| 王强 | 行政部 | 门禁卡 | D003 | 2026-01-15 | 挂失 | 办公区 | 李娜 | |
| 王强 | 行政部 | 工牌 | G011 | 2026-01-15 | 在用 | 办公区 | 李娜 | |
| 郑十 | 外部 | 门禁卡 | D004 | 2026-06-01 | 在用 | 办公区 | ||
| 张伟 | 研发部 | 门禁卡 | D005 | 2026-03-01 | 在用 | 办公区 | 王强 | |
| 张伟 | 研发部 | 门禁卡 | D006 | 2026-04-01 | 在用 | 办公区 | 王强 | |
| 赵敏 | 财务部 | 门禁卡 | D007 | 2026-03-10 | 在用 | 财务室、办公区 | ||
| 陈杰 | 市场部 | 工牌 | G008 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | 已回收 | 办公区 | 王强 |
| 刘洋 | 研发部 | 工牌 | G009 | 2026-04-15 | 2026-07-01 | 在用 | 办公区 | 王强 |
| 周涛 | 市场部 | 工牌 | G010 | 2026-04-20 | 已回收 | 办公区 | 王强 | |
| 顾小小 | 外包 | 临时卡 | T001 | 2026-06-01 | 在用 | 办公区 | 王强 | |
| 何芳 | 外包 | 临时卡 | T002 | 2026-07-15 | 在用 | 办公区 | 王强 | |
| 马超 | 研发部 | 门禁卡 | D013 | 2026-05-01 | 在用 | 办公区 | 王强 | |
| 林峰 | 研发部 | 门禁卡 | D013 | 2026-05-02 | 在用 | 办公区 | 王强 | |
| 郭静 | 人事部 | 门禁卡 | D014 | 2026-03-01 | 2026-07-20 | 已回收 | 办公区 | 王强 |
| 韩雪 | 市场部 | 门禁卡 | 在用 | 办公区 | 王强 |