| 级别 | 规则 | 对象 | 问题 | 建议 |
|---|
| P0 | KY1 | A01·张三 | 敏感区域钥匙/柜锁「机房主钥匙」借出无审批人 | 敏感区域(机房/财务/档案等)钥匙外借必须审批留痕；补审批或立即收回 |
| P0 | KY10 | A14·褚四 | 档案中「旧门禁钥匙」已停用/作废，台账却仍在借出 | 立即收回销毁；停用锁具若已换芯，旧钥匙流通属安全隐患 |
| P0 | KY2 | A02·李四 | 借用人「李四」已离职但钥匙未归还；涉敏感区域，建议同步更换锁芯 | 离职清单联动收回；无法收回的敏感区域锁具应换锁芯并记录费用 |
| P0 | KY3 | A03·王五 | 敏感区域钥匙「档案室钥匙」丢失(安全敞口) | 立即更换锁芯/换锁，评估丢失期间出入风险；押金按制度处理 |
| P0 | KY4 | A01·张三 | 已超应还日期 2026-06-15 达 45 天仍未归还(敏感区域) | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P0 | KY4 | A02·李四 | 已超应还日期 2026-05-15 达 76 天仍未归还(敏感区域) | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P0 | KY4 | A05·孙八 | 已超应还日期 2026-06-01 达 59 天仍未归还(敏感区域) | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P0 | KY4 | A13·陈三 | 已超应还日期 2026-05-10 达 81 天仍未归还(敏感区域) | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P0 | KY4 | A17·蒋六 | 已超应还日期 2026-06-15 达 45 天仍未归还(敏感区域) | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY11 | A15·卫五 | 台账钥匙编号「A15」不在档案底册(账外钥匙) | 补录档案或核实来源；账外钥匙无法追溯配钥匙数量 |
| P1 | KY11 | A16·? | 台账钥匙编号「A16」不在档案底册(账外钥匙) | 补录档案或核实来源；账外钥匙无法追溯配钥匙数量 |
| P1 | KY11 | A17·蒋六 | 台账钥匙编号「A17」不在档案底册(账外钥匙) | 补录档案或核实来源；账外钥匙无法追溯配钥匙数量 |
| P1 | KY11 | A18·卫五 | 台账钥匙编号「A18」不在档案底册(账外钥匙) | 补录档案或核实来源；账外钥匙无法追溯配钥匙数量 |
| P1 | KY11 | A19·周十 | 台账钥匙编号「A19」不在档案底册(账外钥匙) | 补录档案或核实来源；账外钥匙无法追溯配钥匙数量 |
| P1 | KY11 | A20·钱七 | 台账钥匙编号「A20」不在档案底册(账外钥匙) | 补录档案或核实来源；账外钥匙无法追溯配钥匙数量 |
| P1 | KY12 | A16·? | 借用记录缺少「借用人」 | 补录借用人，无主钥匙无法追责 |
| P1 | KY12 | A16·? | 借用记录缺少「借出日期」 | 补录借出日期，超期判定失效 |
| P1 | KY4 | A04·赵六 | 已超应还日期 2026-07-01 达 29 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A06·外来人员甲 | 已超应还日期 2026-06-20 达 40 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A10·冯二 | 已超应还日期 2026-06-10 达 50 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A11·冯二 | 已超应还日期 2026-06-10 达 50 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A12·冯二 | 已超应还日期 2026-06-10 达 50 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A14·褚四 | 已超应还日期 2026-04-10 达 111 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A15·卫五 | 已超应还日期 2026-06-15 达 45 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A18·卫五 | 无应还日期且借出已 151 天(超 90 天上限) | 补约定归还日期；长期占用应转为固定分配并登记 |
| P1 | KY4 | A19·周十 | 已超应还日期 2026-06-15 达 45 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY4 | A20·钱七 | 已超应还日期 2026-06-01 达 59 天仍未归还 | 催还并核实钥匙去向；长期不还转资产占用处理 |
| P1 | KY5 | A06·外来人员甲 | 借用人「外来人员甲」不在花名册也不在离职名单(幽灵借用) | 与 HR 花名册核对；外部人员借用须走访客/承包商流程另行登记 |
| P1 | KY5 | A19·周十 | 借用人「周十」不在花名册也不在离职名单(幽灵借用) | 与 HR 花名册核对；外部人员借用须走访客/承包商流程另行登记 |
| P1 | KY6 | A07·吴十 | 归还日期 2026-06-01 早于借出日期 2026-06-10(倒挂) | 核对录入；归还不可能早于借出 |
| P1 | KY6 | A20·钱七 | 应还日期 2026-06-01 早于借出日期 2026-06-15(倒挂) | 核对应还日期录入 |
| P1 | KY7 | A07·吴十 | 状态为「借出中」却已有归还日期 2026-06-01(矛盾) | 核实实物在库与否，修正状态或日期 |
| P1 | KY7 | A09·郑一 | 状态为「借出中」却已有归还日期 2026-06-20(矛盾) | 核实实物在库与否，修正状态或日期 |
| P1 | KY8 | 冯二 | 「冯二」名下在借钥匙/柜锁 3 把(≥3): A10、A11、A12 | 核实是否岗位必需；集中持有钥匙应有清单与上级确认 |
| P1 | KY9 | A13·陈三 | 备用钥匙「备用机房钥匙」被借出未还(备用钥匙应封存管理) | 收回备用钥匙入封存柜；确需长期使用应转为主钥匙重新登记 |
| P2 | KY12 | A17·蒋六 | 敏感区域借用缺少「用途/事由」 | 敏感区域借用应写明事由备查 |
| P2 | KY7 | A08·郑一 | 状态为「已归还」但无归还日期 | 补录归还日期，保持台账闭环 |