| 级别 | 规则 | 对象 | 问题描述 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 吴桂芳（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「护目镜」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 吴桂芳（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「降噪耳塞」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 杨秀英（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「护目镜」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 杨秀英（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「防尘口罩」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 杨秀英（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「降噪耳塞」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 温少华（电焊工） | 岗位「电焊工」按配备标准应配备「焊接面罩」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 温少华（电焊工） | 岗位「电焊工」按配备标准应配备「防尘口罩」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 温少华（电焊工） | 岗位「电焊工」按配备标准应配备「防砸安全鞋」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 赵永强（钳工） | 岗位「钳工」按配备标准应配备「安全帽」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 赵永强（钳工） | 岗位「钳工」按配备标准应配备「护目镜」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 赵永强（钳工） | 岗位「钳工」按配备标准应配备「防割手套」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 赵永强（钳工） | 岗位「钳工」按配备标准应配备「防砸安全鞋」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 邓秀兰（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「护目镜」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 邓秀兰（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「防尘口罩」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 邓秀兰（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「降噪耳塞」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 陈美玲（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「安全帽」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 陈美玲（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「护目镜」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 陈美玲（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「防尘口罩」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP1 强制配备缺失（岗位应配未配） | 陈美玲（装配工） | 岗位「装配工」按配备标准应配备「降噪耳塞」，台账中无任何发放记录 | 立即补发并补登台账；未配齐防护用品前不得安排上岗作业 |
| P0 | PP2 防护用品超期未更换 | 王丽华 / 工作服 | 上次发放 2024-08-29，更换周期 12 个月（约 360 天），至 2026-07-30 已用 700 天，超期 340 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P0 | PP2 防护用品超期未更换 | 徐建军 / 绝缘手套 | 上次发放 2025-10-03，更换周期 6 个月（约 180 天），至 2026-07-30 已用 300 天，超期 120 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P0 | PP2 防护用品超期未更换 | 王丽华 / 降噪耳塞 | 上次发放 2025-10-23，更换周期 3 个月（约 90 天），至 2026-07-30 已用 280 天，超期 190 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P0 | PP2 防护用品超期未更换 | 王丽华 / 防尘口罩 | 上次发放 2026-04-26，更换周期 1 个月（约 30 天），至 2026-07-30 已用 95 天，超期 65 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P0 | PP3 离职未退还可回收防护装备 | 蔡永康 / 安全帽 | 员工已离职，可回收防护装备「安全帽」（2025-10-03 发放）无退还记录 | 联系原部门收回或按遗失作价扣款，并在离职清缴单上销项 |
| P0 | PP3 离职未退还可回收防护装备 | 彭国安 / 焊接面罩 | 员工已离职，可回收防护装备「焊接面罩」（2025-10-23 发放）无退还记录 | 联系原部门收回或按遗失作价扣款，并在离职清缴单上销项 |
| P0 | PP3 离职未退还可回收防护装备 | 彭国安 / 阻燃工作服 | 员工已离职，可回收防护装备「阻燃工作服」（2025-11-12 发放）无退还记录 | 联系原部门收回或按遗失作价扣款，并在离职清缴单上销项 |
| P0 | PP3 离职未退还可回收防护装备 | 彭国安 / 安全帽 | 员工已离职，可回收防护装备「安全帽」（2025-12-02 发放）无退还记录 | 联系原部门收回或按遗失作价扣款，并在离职清缴单上销项 |
| P1 | PP12 关键字段缺失 | 第 1 行 | 缺失关键字段：发放日期 | 补齐后重新稽核；缺字段的记录无法参与超期与配备达标计算 |
| P1 | PP2 防护用品超期未更换 | 王丽华 / 安全帽 | 上次发放 2023-04-17，更换周期 30 个月（约 900 天），至 2026-07-30 已用 1200 天，超期 300 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P1 | PP2 防护用品超期未更换 | 马文斌 / 安全带 | 上次发放 2024-05-21，更换周期 24 个月（约 720 天），至 2026-07-30 已用 800 天，超期 80 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P1 | PP2 防护用品超期未更换 | 徐建军 / 绝缘鞋 | 上次发放 2025-03-17，更换周期 12 个月（约 360 天），至 2026-07-30 已用 500 天，超期 140 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P1 | PP2 防护用品超期未更换 | 胡海涛 / 防砸安全鞋 | 上次发放 2025-03-17，更换周期 12 个月（约 360 天），至 2026-07-30 已用 500 天，超期 140 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P1 | PP2 防护用品超期未更换 | 陈美玲 / 防割手套 | 上次发放 2026-06-20，更换周期 1 个月（约 30 天），至 2026-07-30 已用 40 天，超期 10 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P1 | PP2 防护用品超期未更换 | 杨秀英 / 防割手套 | 上次发放 2026-06-25，更换周期 1 个月（约 30 天），至 2026-07-30 已用 35 天，超期 5 天 | 安排换发并回收旧品；超期过半的防护效能已不可靠，优先处理 |
| P1 | PP4 幽灵领用人（不在在册名单） | 温少华 | 领用人「温少华」不在在册员工名单，共 3 条领用记录 | 核实是否为外协/劳务人员或冒领；外协人员需单列名册并明确防护责任方 |
| P1 | PP5 发放无签收记录 | 杨秀英 / 安全帽 | 2026-01-01 发放记录无本人签收确认 | 补签收单；无签收的发放记录在事故调查中不能作为已配备的证据 |
| P1 | PP5 发放无签收记录 | 杨秀英 / 防砸安全鞋 | 2026-01-31 发放记录无本人签收确认 | 补签收单；无签收的发放记录在事故调查中不能作为已配备的证据 |
| P1 | PP5 发放无签收记录 | 杨秀英 / 工作服 | 2026-06-24 发放记录无本人签收确认 | 补签收单；无签收的发放记录在事故调查中不能作为已配备的证据 |
| P1 | PP5 发放无签收记录 | 杨秀英 / 防割手套 | 2026-06-25 发放记录无本人签收确认 | 补签收单；无签收的发放记录在事故调查中不能作为已配备的证据 |
| P1 | PP6 未到周期提前重复领用 | 朱红梅 / 工作服 | 2026-05-31 再次领用，距上次 2026-05-06 仅 25 天，不足周期 12 个月的一半 | 核实是否重复领用或旧品去向；确属损坏应登记为补发并留存记录 |
| P1 | PP6 未到周期提前重复领用 | 高志远 / 电焊手套 | 2026-07-21 再次领用，距上次 2026-07-18 仅 3 天，不足周期 2 个月的一半 | 核实是否重复领用或旧品去向；确属损坏应登记为补发并留存记录 |
| P1 | PP6 未到周期提前重复领用 | 高志远 / 电焊手套 | 2026-07-24 再次领用，距上次 2026-07-21 仅 3 天，不足周期 2 个月的一半 | 核实是否重复领用或旧品去向；确属损坏应登记为补发并留存记录 |
| P1 | PP7 日期异常（未来日期或退还早于发放） | 朱红梅 / 工作服 | 退还日期 2026-05-01 早于发放日期 2026-05-31 | 核对两处日期并更正台账 |
| P1 | PP7 日期异常（未来日期或退还早于发放） | 陈美玲 / 防砸安全鞋 | 发放日期 2026-08-11 晚于基准日 2026-07-30（未来日期） | 核对录入错误并更正；未来日期会让超期计算全部失真 |
| P1 | PP8 特种防护用品缺认证编号 | 吴桂芳 / 安全帽 | 特种劳动防护用品「安全帽」未登记产品认证编号（2026-03-02 发放） | 向供应商索取并登记认证编号与检验报告；无认证的特种用品应立即停用更换 |
| P2 | PP10 单次领用数量异常 | 黄国平 / 防割手套 | 单次领用 48 件（告警阈值 5 件） | 核实是否为班组代领；代领应拆分到人或注明代领人与实际使用人 |
| P2 | PP11 单价显著偏离同类水平 | 绝缘手套（万佳手护） | 单价 ¥145.00 高于「手部防护」类中位数 ¥28.00 的 3 倍 | 复核采购价与规格差异；确有升级需在目录中更新标准单价 |
| P2 | PP11 单价显著偏离同类水平 | 绝缘手套（万佳手护） | 单价 ¥145.00 高于「手部防护」类中位数 ¥28.00 的 3 倍 | 复核采购价与规格差异；确有升级需在目录中更新标准单价 |
| P2 | PP11 单价显著偏离同类水平 | 防尘口罩（净呼吸科技） | 单价 ¥68.00 高于「呼吸防护」类中位数 ¥6.00 的 3 倍 | 复核采购价与规格差异；确有升级需在目录中更新标准单价 |
| P2 | PP9 关键防护用品缺规格尺码 | 徐建军 / 绝缘手套 | 手部防护 类防护用品未登记规格尺码 | 补录尺码；尺码不合适的防护用品等同于未配备 |
| P2 | PP9 关键防护用品缺规格尺码 | 温少华 / 电焊手套 | 手部防护 类防护用品未登记规格尺码 | 补录尺码；尺码不合适的防护用品等同于未配备 |
| P2 | PP9 关键防护用品缺规格尺码 | 刘志刚 / 防割手套 | 手部防护 类防护用品未登记规格尺码 | 补录尺码；尺码不合适的防护用品等同于未配备 |
| P2 | PP9 关键防护用品缺规格尺码 | 高志远 / 电焊手套 | 手部防护 类防护用品未登记规格尺码 | 补录尺码；尺码不合适的防护用品等同于未配备 |
| 姓名 | 部门 | 岗位 | 领用次数 | 分布 | 金额 | 风险数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何建华 | 安环部 | 巡检员 | 5 | ¥612.00 | 0 | |
| 刘志刚 | 二车间 | 装配工 | 7 | ¥412.00 | 1 | |
| 吴桂芳 | 二车间 | 装配工 | 5 | ¥369.00 | 3 | |
| 周晓峰 | 二车间 | 打磨工 | 4 | ¥280.00 | 0 | |
| 孙丽娟 | 设备动力部 | 电工 | 3 | ¥533.00 | 0 | |
| 张建国 | 一车间 | 电焊工 | 6 | ¥793.00 | 0 | |
| 彭国安 | 一车间 | 电焊工 | 3 | ¥585.00 | 3 | |
| 徐建军 | 设备动力部 | 电工 | 3 | ¥533.00 | 3 | |
| 朱红梅 | 仓储物流部 | 仓管员 | 5 | ¥485.00 | 2 | |
| 李卫东 | 一车间 | 电焊工 | 6 | ¥793.00 | 0 | |
| 杨秀英 | 二车间 | 装配工 | 4 | ¥357.00 | 8 | |
| 温少华 | 一车间 | 电焊工 | 3 | ¥421.00 | 5 | |
| 王丽华 | 一车间 | 打磨工 | 4 | ¥199.00 | 4 | |
| 胡海涛 | 仓储物流部 | 仓管员 | 4 | ¥365.00 | 1 | |
| 蔡永康 | 仓储物流部 | 仓管员 | 2 | ¥77.00 | 1 | |
| 赵永强 | 一车间 | 钳工 | 1 | ¥120.00 | 4 | |
| 邓秀兰 | 二车间 | 装配工 | 4 | ¥357.00 | 3 | |
| 郭春霞 | 仓储物流部 | 巡检员 | 5 | ¥612.00 | 0 | |
| 陈美玲 | 一车间 | 装配工 | 4 | ¥338.00 | 6 | |
| 马文斌 | 设备动力部 | 高空作业工 | 3 | ¥545.00 | 1 | |
| 高志远 | 一车间 | 电焊工 | 8 | ¥849.00 | 3 | |
| 黄国平 | 二车间 | 钳工 | 5 | ¥944.00 | 1 |