阿拉丁 · 办公台账驾驶舱

六线三十域地图

总控体检发现（6 条）

下一步行动（13 条）

1. 整改「资产领还」的 P0 项并复跑稽核（当前门禁阻断，下游一律暂停）
2. 整改「工牌门禁卡」的 P0 项并复跑稽核（当前门禁阻断，下游一律暂停）
3. 多域（资产领还、工牌门禁卡）同时出现 P0，多为离职清缴/权限回收类问题，建议合并为一张统一交接清缴单集中处置
4. 用最新台账复跑「年假假期」（上次结论已超过 45 天）
5. 补跑「耗材库存」的稽核环节（目前只有归一 IR）
6. 补跑「软件账号席位」：门禁证卡已稽核，建议同步稽核软件账号的离职停用
7. 补跑「工资条核算」：考勤已对账，建议核算工资条，把加班缺勤结果传导到发薪
8. 补跑「工资条核算」：年假核算完成，超休扣减应传导到工资条
9. 行政门禁线尚未启用（车辆派车、车位停车、会议室使用等 5 域），可按需要逐步纳入体检
10. 财务资金线尚未启用（固定资产折旧、餐补报餐、备用金借支等 5 域），可按需要逐步纳入体检
11. 人事考勤线尚未启用（员工体检、奖惩台账、加班调休等 4 域），可按需要逐步纳入体检
12. 安全保密线尚未启用（软件账号席位、档案借阅、消防器材等 5 域），可按需要逐步纳入体检
13. 资产物资线尚未启用（钥匙储物柜、快递收发、劳保用品等 3 域），可按需要逐步纳入体检