| P0 | TR1 | 张伟(E001) | 生产部 | 低压电工作业证 已于 2026-03-15 过期 138 天（特种作业 属强制持证类别） | 立即：先调离持证岗位，安排复审/换证后再复岗 |
| P0 | TR2 | 李娜(E002) | 生产部 | 岗位「叉车工」要求持有「叉车司机证」，档案中查无此证 | 立即核实是否已取证未归档；未取证的暂停该岗位作业并报名最近一期考证 |
| P0 | TR2 | 王强(E003) | 安全部 | 岗位「安全员」要求持有「注册安全工程师」，档案中查无此证 | 立即核实是否已取证未归档；未取证的暂停该岗位作业并报名最近一期考证 |
| P0 | TR3 | 王强(E003) | 安全部 | 注册安全工程师 状态为「暂停」，仍挂在 安全员 岗位档案中 | 立即停止其相关作业，收回证件原件并更新档案；确需上岗须重新取证 |
| P0 | TR4 | 赵敏(E004) | 生产部 | 熔化焊接与热切割作业证 将在 20 天后（2026-08-20）到期 | 本周内提交复审申请，留足审批与制证时间 |
| P0 | TR8 | 周涛(E008) | 生产部 | 已离职（2026-05-20），名下「熔化焊接与热切割作业证」仍为在册状态，未做回收或注销 | 收回证件原件、注销企业挂靠关系，并从持证矩阵中移除 |
| P1 | TR10 | 郑凯(E010) | 设备部 | 「起重机械作业证」发证日期 2026-09-01 晚于今天，属未来日期 | 核实实际取证日期后更正，避免有效期计算整体后移 |
| P1 | TR10 | 郑凯(E010) | 设备部 | 「起重机械作业证」发证日期 2026-09-01 晚于有效期至 2026-08-31 | 以证件原件为准更正档案，倒挂多为录入时年份写错 |
| P1 | TR11 | 冯雪(E011) | 财务部 | 「会计专业技术资格（中级）」缺少关键字段：有效期至、证书编号 | 对照证件原件补录；缺有效期的证书无法参与到期预警，等于脱管 |
| P1 | TR12 | 证书编号 IS-2026-777 | — | 同一证书编号被 2 人共用：蒋涛(E012)、韩梅(E013) | 核对证件原件，串号多为复制粘贴导致；确认后逐人更正 |
| P1 | TR13 | 徐兵(E014) | 品质部 | 「质量体系内审」（2026-04-10）签到状态为未签到，考核结果却记为合格 | 调取签到表/在线学习时长佐证；无法佐证的作废该条记录并重训 |
| P1 | TR3 | 高峰(E015) | 市场部 | 客户信息保密承诺证明 状态为「注销」，仍挂在 市场专员 岗位档案中 | 立即停止其相关作业，收回证件原件并更新档案；确需上岗须重新取证 |
| P1 | TR4 | 郑凯(E010) | 设备部 | 起重机械作业证 将在 31 天后（2026-08-31）到期 | 纳入本月换证计划，提前准备复审材料与体检（如需） |
| P1 | TR5 | 刘洋(E005) | 行政部 | 2026 年度有效学时 4.0 小时，低于要求 24.0 小时（完成率 17%） | 剩余月份补足 20.0 学时，优先安排线上必修课冲抵 |
| P1 | TR6 | 陈静(E006) | 生产部 | 岗位「电工」的必修课「安全生产月教育」2026 年度无参训记录 | 排入下一期开班名单；开班前无法完成的先做线上补课并留痕 |
| P1 | TR7 | 孙磊(E007) | 品质部 | 「质量体系内审」最近一次考核结果为「不合格」（距今 112 天），未见通过记录 | 30 天内安排补考；连续两次不合格的暂停相关作业授权 |
| P1 | TR8 | 周涛(E008) | 生产部 | 离职日期 2026-05-20 之后仍有参训记录「焊接工艺提升」（2026-06-15） | 核实是否冒名顶替或记录串档，删除无效记录并追溯培训费用 |
| P1 | TR9 | 吴迪(E009) | 外协单位 | 台账中有 1 条培训 / 0 张证书，但不在在册员工名单内 | 核对是否为外包/劳务人员或已离职未同步；确认后补入名单或清出台账 |
| P2 | TR10 | 韩梅(E013) | 行政部 | 培训记录「年度合规复训」日期 2026-09-10 晚于今天，疑似预填 | 计划中的培训单独放排期表，不要提前写进已完成台账 |
| P2 | TR11 | 培训记录 | — | 3 条培训记录未填学时（如 入场安全教育、危险作业审批实操、设备点检培训） | 补齐学时字段，否则年度学时统计与 TR5 判定会整体偏低 |
| P2 | TR12 | E012 | — | 同一人的「信息安全意识证书」存在 2 个不同编号：IS-2026-777、IS-2026-778 | 保留现行有效的一张，历史版本标记为「已换证」避免重复统计 |
| P2 | TR14 | 课程 消防应急演练 | — | 同一课程收费差异过大：出现 ¥2500.00，均价 ¥966.67 | 核对是否报名批次不同或含教材/考务费，统一口径后重新归集 |
| P2 | TR14 | 高峰(E015) | 市场部 | 「高端销售训练营」单次培训费 ¥12000.00 超过阈值 ¥8000.00 | 调取审批单与发票核对，确认是否含差旅或多人合并开票 |
| P2 | TR7 | 陈静(E006) | 生产部 | 「危险作业审批实操」最近一次考核结果为「缺考」（距今 11 天），未见通过记录 | 30 天内安排补考；连续两次不合格的暂停相关作业授权 |